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                赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司2018年度部门决算公开

                发布时间:2019-09-19 10:58 信息来源:城投公司 作者:城投公司 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】


                                                      目录


                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                二、部门决算单位构成

                第二部分  单位2018年度部门决】算表

                一、收入支↘出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算¤表

                四、财政拨款收入支出决算□总表

                五、一般公共㊣预算财政拨款收入支出决算︻表

                六、一般公共预∮算财政拨款基╳本支出决算表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、注册送68元体验金性基金预算财政拨款◇收入支出决算表

                九、注册送68元体验金采购♀情况决算表

                第三部分  单位2018年度部〓门决算情况说明

                第四部分  名词解释

                 

                 

                第一部分  单位概况

                一、主要职能

                从◣事土地一级开发、城镇基础设施建♂设项目和城镇建设项目●的投资、与城镇基础设施相关的土地开发、与城镇建设基♀础建设相关的招商引资业务,依法经营和管理授权范围内的国有资╳产和其他城镇资源,水利工程项目开发与建设、水利资源开发与利用、水利设施经营与管理。

                二、部门决算单位构成

                益阳市赫山区城镇建』设投资开发(集团)有限责任公司。

                公司内设机构分别为办公室、计划项目部、工程管理部、土地经营部、资产经营▓部、财务审计部、融资证券部均已纳入预决算。2018年底,公司共有人员56人(在编人员19人),其中班子人员5人、其他人员51人。本单位▽无二级机构。

                 

                 

                第二部分  单位2018年度部门决算表

                1:收入支出决算总表

                2:收入决算表

                3:支出决算表

                4:财政拨款收入支出决算总表

                5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                8:注册送68元体验金性基金预算财政拨款收入支ξ出决算表

                9:注册送68元体验金采购情况决算△表

                第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

                一、关于2018年度收入支出决算总体情况说@ 明

                2018年度收入总计18682.2万元,比上年同期减ξ 少4843.9万元,下降20.59%;支出总计18682.2万元,比上年同期减↘少4843.9万元,下降20.59%。主要原因是项目收入和支出较↑上年大幅Ψ 度下降。

                二、关于2018 年度收入决算情况说明

                2018年收入18,682.2万元,其中:一般公共预算拨款收〓入17614.36万元,比〓上年减少∏22.61%。占本年总想来不是无名之辈收入94.28%。注册送68元体验金性基金预算财政拨款收入1067.84万元,比上Ψ年增加卐39.49%。占本年总收入5.72%

                三、关于2018 年度支出决算情况说明

                2018年度支出▓合计18682.2万元,其中:基本支出236.34万元,占1.27%;项目支出18445.86万元,占98.73%

                四、关于2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2018 年度财政拨款收入总计18682.2万元,比上年同期减少4843.9万元,下降20.59%;财政拨款▲支出总计18682.2万元,比上年同期减少4843.9万元,下降20.59%。主要原◣因是项目收入和支出较上年大幅度下降。

                五、关于2018 年度一般公共预算财政拨╲款支出决算情况说明

                (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

                一般公共预算财政拨款支出总计17614.36万元,比上年同期减少5146.24万元,下降22.61%

                (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

                一般公共预算拨款支出17614.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务╱支出5万元,占0.03%。社会保障和就业√支出14.68万元,占0.08%。节能环保支∞出3140万元,占17.83%。城乡社区支出1082.92万元,占6.15%。农林水支出966万元,占5.48%。交通运输支出4847万元,占27.52%。住房保障支ζ 出7558.76万元,占42.91%

                (三)一般公共预算财★政拨款支出决算具体情况

                2018年度财政拨款支第六十七 你还是不是人出年初预算为201.12万元,支出决算为17,614.36万元,完成年初◆预算的8758.13%。支出决算大于』年初预算的主要原因是:一是ξ预算编制计划偏于保守,支出定额标准难○以完全符合实际情况。二是项目支出︼年初未编入部门预算。

                按经济分类:工资福利支出136.54万元,比上∏年增加54.1%。商√品和服务支出99.8万元,比上年减少33.95%。项目支出17378.02万元,比上年减少22.79%。其中:商ζ 品和服务支出17378.02万元,比上年减少22.79%

                六、关于2018 年度一般公共预算财政拨款声音基本支▃出决算情况说明

                2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出236.34万元,其中人员经费支出136.54万元,占◣基本支出的57.77%,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老◣保险缴费、住房公积▓金、其他工资福利支出、伙食补助费;公用经费∞支出99.8万元,占基本支╲出的42.23%,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务「接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他【商品和服务支出。

                七、关于2018 年度注册送68元体验金性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                2018年注册送68元体验金性№基金本年收入1067.84万元,占本年收入合计的5.72%。比上年∞增加39.49%,本年支出1067.84万元,占本年支出合计的5.72%。比上年增加39.49%,项目支出1067.84万元,比上年增加39.49%

                八、关于2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况↘说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元,支出决算数为2.24万元,完成预算的↑22.4%,决算数小于预算数的主要原因是→认真贯彻落〓实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节∩约。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度“三公”经费财政拨款』支出决算中,具体情况如下:无公务用车运行维护费决算数。公务接蓝羽彩虹待费决算数为2.24万元,占100%。公务接待40批次400人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.42万元,我单位按照中央、省委、省注册送68元体验金等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

                九、预算↑绩效情况说明

                (一)绩效管理工作开展情况。

                2018年,本部门按照有关政策文件和区财政局要求⊙开展预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时,本部门∞将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人代会议批Ψ 准后,在规①定时间内,区财政局将绩效目标批复给本◤部门作为预算执行和监督的卐依据。

                (二)部门决算中重点项目绩效自评结果

                2018年,本部门』共承接易地扶贫搬迁专项资金1271.9万元(注册送68元体验金债券资♀金966万元、第一批中央预算内资李冰清已经解开了第一个扣子金基建资金292.6万元、第二批中央预算内基建资金13.3万元),用于易地扶贫搬迁项目↙建设,确保了项目资金支付,全面完成了省〓市下达的搬迁任务。一是集中安置点建设∴工作。全面完成岳家桥镇洗澡坪村和新市渡镇新华社区农⌒科队两个集中安置点建设任务,145人实现顺利」搬迁入住,并顺利〖迎接省检。二是分散安置整改工作取得重大突破。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关(事业)运行经费㊣ 支出情况

                2018年益阳市赫山区城→镇建设投资开发有限责任公司机关(事业)运行⌒ 经费财政拨款决算99.8万元。比2017年减少51.29万元。主要原因是:商品和谁谁家服务支出较上年有所减少。

                (二)注册送68元体验金采购支出情情况

                本年△度注册送68元体验金采购计划采购总额4535.32万元,其中:工程4535.32万元;本年度注册送68元体验金采购实际采购总额4254.2万元,其中:工程4254.2万元;

                (三)国有资产占有情那一锭银子况

                本单位年末无车辆。年末无※单价50万元以上通用ω设备。年末无单价100万元以上通用设备。

                 

                第四部分  名词解释

                一、财政拨款收入:指市财政当年拨付☉的资金。

                二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的♂收入。主要是按规⊙定动用的售房收入、存款利息收入等。

                三、年初结转和结余:指以前年∴度尚未完成、结转到本年※按有关规定继续使用的资金。

                四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位ㄨ按规定应交回的基本建设竣▓工项目结余资金。

                五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排】、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要李冰清将地上那人一提延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                六、基本支出:指为保障机构正常运转※、完成日常工作任务而发生的人员」支出和公用支出。

                七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政◤任务和事业发展目标所发生的☆支出。

                八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出▼。

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公〖务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购◇置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路□ 过桥费、保险费、安全奖■励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                十、机关运行∩经费:为保障行政单ω位(含参照公●务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各【项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材〗料及一般设备购置费、办公用房水电♂费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 城投公司2018年部门决『算公开表


                                             益阳市赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司

                                                        2019917

                 

                 

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